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钦州市公安局交通警察支队2019年部门预算及三公经费预算编制说明

[发布日期: 2019-04-03 17:56:41  ] [字号: ] [关闭窗口]
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钦州市公安局交通警察支队2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市公安交警支队2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市公安交警支队2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安交警支队预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市公安局交通警察支队负责全市高速、城乡道路交通安全管理和交通安全宣传教育工作;维护全市交通秩序,保障交通安全畅通;处理交通事故;负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶人考核、管理;管理、规划、维护全市道路交通安全设施;参与城市道路规划、建设,组织开展交通安全科学研究和应用工作;协同业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导所辖县交通警察大队开展日常道路交通管理工作。

二、机构设置情况

钦州市公安局交通警察支队机构设置有:办公室、政工科、计财科、秩序科、装备科、宣传科、法制科、事故处理科、车辆管理所、机动车辆驾驶员考试考核科、机动车检验科、特勤大队、五个基层交警大队(一至五大队)。

三、人员构成及编制现状

钦州市公安局交通警察支队本级编制221个,现实有在职213人,其中:正处级1人,副处级1人,正科级44人,副科级85人,科员及科员以下82人;退休人员39人;遗属补助人员3人。

第二部分:2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分: 2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算9706.12万元,同比增加522万元,增长5.68%。其中:

一般公共预算拨款9706.12万元,同比增加522万元,增长5.68%。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是新增人员伙食补助;二是因政策性工资调整等原因,增加人员经费;三是新增了公务员通讯费;四是政策性原因提高了岗位津贴补贴;五是提高了人员加班费。

 (二)支出预算说明。

   2019年支出总预算9706.12万元,其中:基本支出6133.92万元,占支出总预算的63.2,同比增加949.8万元,增长18.32;项目支出3572.20万元,占支出总预算的36.8%,同比减少427.8万元,下降10.7%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)公共安全支出8868.49万元,占支出总预算91.37 %,同比增加441.36万元,增长5.24%。

2)社会保障和就业科目支出预算466.55万元,占支出总预算4.8%,同比增加46.28万元,增长11.01%。

3)卫生健康支出科目支出预算165.75万元,占支出总预算1.71%,同比增加16.26万元,增长10.88%。

4)住房保障科目支出预算205.32万元,占支出总预算  2.12%,同比增加18.1万元,增长9.67%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出6133.92万元,占支出总预算的63.2%,同比增加949.8万元,增长18.32%。

工资福利支出预算4750.40万元,占基本支出预算77.44%,同比增加722.3万元,增长17.93%。

商品和服务支出预算1342.87万元,占基本支出预算21.89%,同比增加195.75万元,增长17.06%。

对个人和家庭的补助支出预算40.65万元,占基本支出预算的0.67%,同比增加31.75万元,增长356.74%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3572.20万元,占支出总预算的36.8%,同比减少427.8万元,下降10.7%

工资福利支出预算626.56万元,占项目支出预算17.54%,同比增加151.86 万元,增长31.99%。

商品和服务支出预算1655.64万元,占项目支出预算46.35%,同比增加49.84万元,增长3.1%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算1290万元,占项目支出预算36.11 %,同比减少629.5万元,下降32.79%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算9706.11万元,其中:基本支出预算6133.91万元,项目支出预算3572.20万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(公安)5296.29万元,全部是基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.特别业务3572.2万元,全部是项目支出预算。主要用于支队为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.归口管理的行政单位离退休支出34.31万元,全部是基本支出预算。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出432.24万元, 全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5. 行政单位医疗支出为147.15万元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助支出18.6万元。全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

    7.住房公积金205.32万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 252.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算42.6万元,公务用车运行维护费支出预算209.64万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算252.24万元,比2018年预算252.24万元增加0万元,同比持平。2019年一般公共预算安排的“三公”经费无增加。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算42.6万元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算209.64万元,持平。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2019年预算209.64万元,同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安局交通警察支队预算单位的构成

钦州市公安局交通警察支队2019年的部门预算为支队本级部门预算,其中:

纳入钦州市公安局交通警察支队本级部门预算的职能部门包括:支队办公室、政工科、计财科、秩序科、装备科、宣传科、法制科、事故处理科、车辆管理所、机动车辆驾驶员考试考核科、机动车检验科、特勤大队、五个基层交警大队(一至五大队)。

二、支队机关运行经费预算安排情况

行政运行5296.29万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市公安局交通警察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算1350万元,同比减少705.84万元,下降34.33%,其中:集中采购1350万元,占政府采购预算的100%,同比减少660.64万元,下降32.86%;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1350万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1290万元,服务类采购预算60万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我支队保留的公务用车编制为48辆,其中:一般执法执勤用车46辆, 应急机要通信车2辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

支队2019年部门预算200万元以上项目6个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2728.8万元,其中:支队本级6个绩效考核项目,分别是:支队本级车辆管理所经费项目,项目经费预算1000万元;支队本级城区交通安全设施设备维护经费项目,项目经费预算300万元;支队本级创建农村交通安全防控体系专项经费项目,项目经费预算239.36万元;支队本级创建平安畅通县区经费项目,项目经费预算448.44万元;支队本级道路交通管理专项设备经费项目,项目经费预算375万元;支队本级机关服务协警人员经费项目,项目经费预算366万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钦州市公安局交警支队2019年部门预算及三公经费公开预算

 

 

 

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